2018年度甘肃省信访局部门决算

• 添加时间: 2019-08-13    来源：甘肃省信访局    点击：    作者：
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　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门决算执行情况

　　（一）收入支出决算总表

　　（二）收入决算表

　　（三）支出决算表

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　（二）国有资产占用情况说明

　　（三）政府采购支出情况说明

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　六、专业名词解释




　　甘肃省信访局

　　2018年度部门决算情况说明




　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　1、加强对信访工作的综合协调指导职责，推动建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥省联席会议办公室处理信访突出问题及涉访群体性事件的作用。

　　2、加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。

　　3、加强对重大信访事项督查督办职责，完善信访诉求表达方式，健全网上信访受理制度，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

　　4、负责处理省内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省委、省政府及主要领导同志的来信来电。

　　5、接待到省委、省政府机关的群众来访，维护来访秩序。

　　6、负责向省委、省政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议，为省委、省政府和领导决策当好参谋。

　　7、承办国家信访局、上级有关部门向省委、省政府交办和省委、省政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

　　8、负责向地方、部门和单位交办、转办、移送信访事项，督查督办信访事项办理情况；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项；负责协调我省赴京非正常上访人员劝返接领工作。

　　9、协调、检查、指导全省信访工作，推动中央和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；起草有关信访工作的规章、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

　　10、组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用。

　　11、承担省处理信访突出问题及涉访群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

　　12、总结推广各市州、各部门信访工作经验；负责全省信访宣传和信息发布工作。

　　13、组织信访干部教育培训。

　　14、承办省委、省政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1、机关党委：负责机关党务工作；负责党风廉政建设，承担局机关纪委日常工作；负责组织局党组中心组和干部职工政治理论学习和法制宣传工作；起草党务党建方面的文字材料；承担局工会、妇委会、共青团工作；完成局党组、局领导交办的其他工作。

　　2、办公室：负责机构编制、组织人事、教育培训、干部职工档案、离退休人员管理、计划生育等工作；负责文电、机要、保密、档案、财务、会务、应急、工资发放、印信管理、政务公开、后勤保障、内部保卫、对外联络、固定资产采购及管理等工作；协调局领导和机关各处（室、中心）相关事宜，保障局机关工作高效运转；组织局党组会、局务会、局长办公会，起草会议纪要并督促落实；负责领导干部个人主要事项申报等工作；承担局精准扶贫工作；完成局党组、局领导交办的其他工作。

　　3、综合指导处：承担省信访工作联席会议办公室日常工作；检查指导地方和部门信访工作，制定全省信访目标管理考核标准，组织实施检查考核；开展调查研究，综合分析研判全省信访形势，提出指导意见；起草信访业务综合性文字材料；拟订信访工作月通报、季度会议通报，对全省信访工作开展情况提出通报意见，督促检查地方和部门处理信访突出问题；统筹信访业务宣传工作，承办《牛牛体育》杂志，负责杂志编辑部日常管理，创新拓展信访“互联网+”宣传业务，负责省信访局官方微信公众号和“今日头条”等网络平台的管理维护及内容更新，运用新媒体做好信访业务工作的对外宣传；组织实施信访矛盾纠纷排查化解；完成局党组、局领导交办的其他工作。

　　4、办信处：负责办理国家信访局、上级有关部门转送的信件；负责录入、转送、交办、督办群众给省委、省政府及领导同志的来信；负责每月向局党组汇总、分析及呈报群众来信情况；负责《办理人民群众向书记、省长来信情况报告》的筛选呈报；负责人民群众建议征集工作，收集整理相关信息，提出意见建议；负责检查指导地方和部门的来信办理工作；完成局党组、局领导交办的其他工作。

　　5、来访接待处：负责办理国家信访局、上级有关部门转送的来访事项；负责接待、录入、转送、交办、督办到省人民来访接待大厅的群众来访事项；负责省委、省政府机关来访人员的劝说引导工作；负责省人民来访接待大厅的运行管理；负责每月向局党组汇总、分析及呈报群众来访情况；负责《信访要情呈报》的拟定和呈报；承担省委、省政府领导在省人民来访接待大厅接访事项的筹备和服务工作；协调参与重大节会、重要活动和敏感时段的来访接待工作；协调组织律师等第三方参与来访接待工作；检查指导地方和部门群众来访接待工作；完成局党组、局领导交办的其他工作。

　　6、驻京信访工作处：承担北京重点地区涉访问题综合整治的统筹协调、检查督导及驻京值班工作；组织协调全省在北京重点地区涉访人员的劝返接领工作；登记、转办、交办、督办和点对点通报北京重点地区涉访问题；负责每月向局党组汇总、分析和呈报北京重点地区涉访问题情况；负责省驻京信访工作组的日常管理；承担省驻京信访联席会议办公室日常工作；完成局党组、局领导交办的其他工作。

　　7、督查处：承办国家信访局和上级有关部门向省委、省政府及省信访局交办的信访事项；负责局机关信访事项督查督办工作的统筹安排；筛选、报请并组织实施省委、省政府领导包案，对省委、省政府领导接待阅批、包案督办的信访事项进行督查督办；拟定信访工作专项通报，提出改进工作、完善政策和责任追究的建议；承担省政府信访事项复查复核委员会办公室日常工作；负责信访积案化解和特殊疑难信访事项专项资金分解方案制定、入库审核等工作；负责“三跨三分离”信访事项的协调工作，组织实施疑难复杂信访事项的信访听证；检查指导地方和部门信访督查督办、复查复核工作；完成局党组、局领导交办的其他工作。

　　8、网络信访处：负责办理国家投诉受理办公室转送的投诉事项；负责转送、交办、督办群众通过省信访局网上投诉平台投诉的省本级信访事项；负责每月向局党组汇总、分析和呈报省本级网上投诉情况；负责网上投诉和领导信箱相关数据的统计汇总和情况报送；负责检查指导地方和部门网上投诉的办理工作；完成局党组、局领导交办的其他工作。

　　9、电子信息中心：统筹指导全省信访信息系统建设，汇总分析各处（室、中心）及基层单位信访业务需求，完善更新系统构架，做好系统维护、优化升级和技术培训工作；负责信访信息系统应用指导、数据纠错和数据交换对接工作；每月向局党组汇总、分析和呈报系统数据运行及“三率”变化情况；负责局机关信息化服务保障及技术培训工作；负责省信访局门户网站的管理维护、内容更新、网络舆情引导和监管工作；完成局党组、局领导交办的其他工作。

　　10、分流协调中心：协调配合公安机关带离、分流围堵省委、省政府机关大门的来访群众，维护省委、省政府机关上访秩序；负责从省委、省政府机关门口带离到分流协调中心上访人员的接谈登记、法制宣传、教育疏导和分流劝返工作；及时向各地和有关部门通报分流劝返信息，提出工作要求；每月向局党组汇总、分析和呈报分流劝返工作情况；负责分流协调中心的日常管理，指导保安公司做好保安人员的使用管理工作；完成局党组、局领导交办的其他工作。

　　二、部门决算执行情况

　　表一：收入支出决算总表

部门：甘肃省信访局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,514.47	一、一般公共服务支出	28	3,421.51
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	1.01	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	82.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.51
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	56.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	3,515.48	本年支出合计	50	3,613.63
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	797.20	年末结转和结余	52	699.05
	26			53
总计	27	4,312.68	总计	54	4,312.68
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




　　表二：收入决算表

部门：甘肃省信访局			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	7
合计		3,515.48	3,514.47	1.01
201	一般公共服务支出	3,301.27	3,300.26	1.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,301.27	3,300.26	1.01
2010301	行政运行	1,301.27	1,300.26	1.01
2010308	信访事务	2,000.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	101.28	101.28
20805	行政事业单位离退休	101.28	101.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.73	1.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.55	99.55
210	医疗卫生与计划生育支出	53.51	53.51
21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51
2101101	行政单位医疗	26.87	26.87
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06
221	住房保障支出	59.42	59.42
22102	住房改革支出	59.42	59.42
2210201	住房公积金	59.42	59.42
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




　　表三：支出决算表

部门：甘肃省信访局			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		3,613.63	1,504.13	2,109.50
201	一般公共服务支出	3,421.51	1,312.01	2,109.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,421.51	1,312.01	2,109.50
2010301	行政运行	1,312.01	1,312.01
2010308	信访事务	2,109.50		2,109.50
208	社会保障和就业支出	82.39	82.39
20805	行政事业单位离退休	82.39	82.39
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.85	1.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.54	80.54
210	医疗卫生与计划生育支出	53.51	53.51
21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51
2101101	行政单位医疗	26.87	26.87
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06
221	住房保障支出	56.22	56.22
22102	住房改革支出	56.22	56.22
2210201	住房公积金	56.22	56.22
注：本表反映部门本年度各项支出情况。




　　表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：甘肃省信访局					金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	3,514.47	一、一般公共服务支出	28	3,421.50	3,421.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	82.39	82.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.51	53.51
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	56.22	56.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	3,514.47	二十二、债务还本支出	49
年初财政拨款结转和结余	23	776.50	二十三、债务付息支出	50
一般公共预算财政拨款	24	776.50	本年支出合计	51	3,613.62	3,613.62
政府性基金预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	52	677.35	677.35
	26			53
总计	27	4,290.97	总计	54	4,290.97	4,290.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：甘肃省信访局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,613.62	1,504.12	2,109.50
201	一般公共服务支出	3,421.50	1,312.00	2,109.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,421.50	1,312.00	2,109.50
2010301	行政运行	1,312.00	1,312.00
2010308	信访事务	2,109.50		2,109.50
208	社会保障和就业支出	82.39	82.39
20805	行政事业单位离退休	82.39	82.39
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.85	1.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.54	80.54
210	医疗卫生与计划生育支出	53.51	53.51
21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51
2101101	行政单位医疗	26.87	26.87
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58
2101103	公务员医疗补助	21.06	21.06
221	住房保障支出	56.22	56.22
22102	住房改革支出	56.22	56.22
2210201	住房公积金	56.22	56.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：甘肃省信访局											金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数		科目编码		科目名称		决算数
301	工资福利支出	797.83	302	商品和服务支出		530.71		307		债务利息及费用支出
30101	基本工资	296.52	30201	办公费		2.85		30701		国内债务付息
30102	津贴补贴	221.87	30202	印刷费				30702		国外债务付息
30103	奖金	21.91	30203	咨询费				310		资本性支出		1.18
30106	伙食补助费		30204	手续费				31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资	38.95	30205	水费				31002		办公设备购置		1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.54	30206	电费				31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		4.81		31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	59.31	30208	取暖费		49.79		31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		4.30		31008		物资储备
30113	住房公积金	78.73	30212	因公出国（境）费用				31009		土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费				31010		安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	174.41	30215	会议费				31012		拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		0.09		31013		公务用车购置
30302	退休费		30217	公务招待费				31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费				31022		无形资产购置
30305	生活补助	39.10	30225	专用燃料费				31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		385.15		399		其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				39906		赠与
30308	助学金		30228	工会经费		6.41		39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金	135.31	30229	福利费				39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		0.50		39999		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		76.81		312		对企业补助
			30240	税金及附加费用				31201		资本金注入
			30299	其他商品和服务支出				31203		政府投资基金股权投资
								31204		费用补贴
								31205		利息补贴
								31299		其他对企业补助
人员经费合计		972.23	公用经费合计									531.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门：甘肃省信访局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.46	18.00	54.00		54.00	5.46	18.13	10.68	7.29		7.29	0.16
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：甘肃省信访局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据




　　三、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度收入总计4,312.68万元，支出总计4,312.68万元。与2017年决算数相比，收入增加1,065.78万元、增长32.82%，支出增加1,065.78万元、增长32.80%，主要原因是：1、全省视频信访系统建设增加预算675万元；2、人员增加、工资上涨等原因造成的养老、医保、住房公积金等方面的增加；3、2017年度结余资金较2016年度增加。

　　本部门2018年度收入合计3,515.48万元，其中：财政拨款收入3,514.47万元，占99.97%；其他收入1.01万元，占0.03%。

　　本部门2018年度支出合计3,613.63万元，其中：基本支出1,504.13万元，占41.62%；项目支出2,109.50万元，占58.38%；

　　本部门2018年度年末结转和结余699.05万元，较上年增加-98.53万元，主要原因是：全省视频信访项目建设为完成竣工验收，未支付所有项目资金，形成结转资金。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入合计3,514.47万元，较上年决算数增加839.33万元，增长31.38%。1、全省视频信访系统建设增加预算675万元；2、人员增加、工资上涨等原因造成的养老、医保、住房公积金等方面的增加。较年初预算数增加53.86万元，增长1.56%。主要原因是：追加绩效考核奖励金。

　　本部门2018年度财政拨款支出合计3,613.62万元，较上年决算数增加1,164.30万元，增长47.54%。主要原因是：根据新财务制度，将预付账款做支出并根据规定调整以前年度预付账款。较年初预算数增加153.01万元，增长4.42%。主要原因是：1、财政追加预算；2、按规定使用以前年度结转资金。

　　本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3,421.50万元，占94.68%，较年初预算数增加175.10万元，主要原因是：1、财政追加预算；2、按规定使用以前年度结转资金；社会保障与就业支出82.39万元，占2.28%，较年初预算数增加-18.89万元，主要原因是：根据社保局实际核算情况缴纳2018年度养老保险单位应缴部分；医疗卫生与计划生育支出53.51万元，占1.48%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是：根据社保局实际核算情况缴纳2018年度职工医疗保险；住房保障支出56.22万元，占1.56%，较年初预算数增加-3.20万元，主要原因是：根据省住房公积金管理中心核算情况缴纳2018年度住房公积金。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,504.12万元。其中：人员经费972.23万元，较上年增加138.72万元，主要原因是：增人增资及增加奖励金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医保保险缴费、住房公积金、生活补助及奖励金等。公用经费531.89万元，较上年增加-12.26万元，主要原因是：厉行节约，缩减公用支出。公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费（购买保安服务）、工会经费、公务晕车维护费、其他交通费（车补支出）、办公设备购置费等。

　　四、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2018年度本部门“三公”经费支出共计18.13万元，较年初预算数增加-59.33万元，主要原因是厉行节约、压减三公费用的支出。较上年支出数增加-4.17万元，主要原因是：厉行节约、压减三公费用的支出。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2018年度本部门因公出国（境）费用10.68万元，主要是用于：2017年度2人及2018年度4人与台湾开展“公民申诉的受理与办理”交流项目、“信访信息化建设管理参访团”交流项目及“公民诉愿制度建设”交流项目。费用支出较年初预算数增加-7.32万元，主要原因是因工作安排等原因，取消原定的赴俄计划。较上年支出数增加-3.09万元，主要原因是2017年度账面金额较大的原因是由于报账时间延迟，将2016年度出国境费用在2017年度报销，而2018年又取消了原定的赴俄计划。

　　公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

　　公务车运行维护费7.29万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加-46.71万元，主要原因是厉行节俭，压减公务用车费用。较上年支出数增加-0.95万元，主要原因是厉行节俭，压减公务用车费用。

　　公务接待费0.16万元，主要用于接待国内其他省市信访局来我局交流学习网上信访工作和中联办调研督查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加-5.30万元，主要原因是严格执行接待费有关规定，控制接待人次和标准。较上年支出数增加-0.13万元，主要原因是今年来人批次和人数较去年减少。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2018年本部门因公出国（境）共计2个团组，4人（2018年因公出国境支出中，有1个团组2人为2017年出境人员）；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次，9人，其中：国内外事接待2批次，9人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费106元（每批次接待中均有3名陪员），车均购置费0万元，车均维护费3.65万元。

　　五、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2018年本部门机关运行经费支出531.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费（购买保安服务）、工会经费、公务晕车维护费、其他交通费（车补支出）、办公设备购置费等。机关运行经费较2017年增加-12.26万元，增长-2.25%，主要原因是厉行节俭，压减机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆、其他用车主要是车改后封存车辆，由于还未处置，仍在我单位账面。单价50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（三）政府采购支出情况说明

　　2018年本部门政府采购支出总额834.24万元，其中：政府采购货物支出190.16万元、政府采购工程支出53.70万元、政府采购服务支出590.38万元。主要用于采购办公设备，取暖、水电、邮寄、印刷、维修维护办公场所、购买保安服务、法律服务等。其中：中小企业合同金额共计833.05万元，占政府采购支出总金额的99.85%。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　我局项目经费为业务经费，未开展绩效评价工作。

　　六、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。




甘肃省信访局决算公开表(1).xls